内部控制评价工作启动会讲话材料4篇内部控制评价工作启动会讲话材料 加强廉政效能管理就把这种现代管理理念引入反腐败和行政管理工作中针对可能因教育制度监督不到位和党员干部不能廉洁自律而产生的廉政和效能风下面是小编为大家整理的内部控制评价工作启动会讲话材料4篇,供大家参考。
篇一：内部控制评价工作启动会讲话材料
加强廉政效能管理就把这种现代管理理念引入反腐败和行政管理工作中针对可能因教育制度监督不到位和党员干部不能廉洁自律而产生的廉政和效能风险通过查找工作中的廉政效能风险点在重点环节和权力岗位制订相应防范措施对行政权力进行内部监控形成预防腐败工作的长效机制最大限度地降低廉政风险提高行政效能
管理学资料精华
二〇二一年六月
在全局开展“加强廉政效能风险管理健全内部控制机制”活动
动员大会上的讲话
（2010年4月日）市商务局党组书记、局长刘亚群
同志们：今天，我们召开全局大会，主要任务是贯彻落实市纪
委召开的“加强廉政效能风险管理，健全内部控制机制”会议精神，同时对我局开展此项活动进行动员部署。为了把这次活动组织好，开展好，切实取得实效，局党组做了精心细致的准备，专门召开了会议，并成立了领导小组。这次动员大会，标志着我局“加强廉政效能风险管理，健全内部控制机制”活动全面启动。市纪委对这次活动高度重视，专门指派第一纪工委、监察分局负责对我局开展此项活动的检查指导。今天第一纪工委、监察分局书记李莹同志参加了我们的大会。
下面，我代表局党组，就我局“加强廉政效能风险管理，健全内部控制机制”活动的开展，讲几点意见。
一、统一思想，提高认识，深刻理解开展“加强廉政效能风险管理，健全内部控制机制”活动的重要性。
为了完善党风廉政建设和反腐败工作机制，2005年，中央制定了《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》。党风廉政建设坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，构建符合科学发展观要求的惩防体系，是党中央坚持党要管党，从严治党，坚持为民、务实、清廉的重要举措，是加强党的建设的改革和制度创新。加强廉政效能风险管理，正是基于这样一条工作方针，借用现代管理方法，实施对权力监督，源头治腐的新型工作模式。现代管理学中的风险管理和全面质量管理理论，通过选择最有效的方式，控制各个生产环节中的质量风险，消除潜在隐患，为现代企业实现效益最大、成本最优提供了保证。加强廉政效能管理，就把这种现代管理理念引入反腐败和行政管理工作中，针对可能因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而产生的廉政和效能风险，通过查找工作中的廉政效能风险点，
在重点环节和权力岗位，制订相应防范措施，对行政权力进行内部监控，形成预防腐败工作的长效机制，最大限度地降低廉政风险，提高行政效能。
开展廉政效能风险管理工作，对于我局加强党风廉政建设，提高行政效能，更好地实现商务工作又好又快发展意义重大。大家知道，我局部分处室是廉政效能风险易发点，加强内部管理健全防控机制有一定的针对性。近些年，在市委市政府的领导下，全局认真落实中央《实施纲要》，努力构建商务特色的惩防腐败体系，采取了许多措施，取得了明显成效。权力监督制约机制逐步完善，党员干部党风廉政意识明显提高，创新了许多提高行政效能，坚持廉洁从政的新举措，得到了各界的好评。但实事求是说，我局党风廉政建设工作还不够深入，行政效能和廉洁从政方面还存在问题，违纪案件还没有从根本上杜绝，个别党员干部思想作风还存在许多不适应、不符合科学发展观要求的问题，反腐败措施还没有全部落实，部分重点岗位还存在许多重要环节隐患。这些都需要我们采取有效措
施，认真去研究解决。开展加强廉政效能风险管理，就是将预防腐败的关口前移，让权力在阳光下运行，最大限度地防范和减少风险，有效地遏制违法违纪现象，杜绝行政管理不作为和乱作为的问题。加强廉政效能风险管理，也是对干部政治上的保护和爱护，最大限度地降低廉政风险。希望全局党员干部，深刻认识风险防控工作的重大意义，全身心地投入到此项工作中来，把这项活动抓好抓实抓出成效。
二、把握商务工作职能，明确活动重点，规范工作环节，确保活动有序开展。
开展廉政效能风险管理是一项全新的系统工程。商务工作职能涉及面较广，具有不同的行业特点，部分处室和岗位有一定的权利，都不同程度的存在岗位风险。整个活动要从“查找风险点、综合评估风险等级、科学制定防控措施、实施监督考核”四个环节入手，统筹兼顾，稳步推进。一是查找廉政效能风险点”，这是推行廉政效能风险管理的关键环节。要在理清工作职责基础上，以处室为单
位梳理工作流程，编制流程图，然后组织人员逐项进行排查，从中找出风险可能存在的部位和环节，确定风险点。查找工作要坚持“突出重点、全面排查”的原则，突出重点处室和重要工作岗位，突出可能发生问题的重要环节，围绕处室行使行业管理职能、掌握行政审批、行政执法以及人财物管理等重要权力岗位查找风险点。查找工作要突出科以上领导干部，围绕各级领导的职责查找权力风险。要对初步查找出的风险点，召开专题会议进行集中会审，认真细致地逐项审查把关，确保查找质量。然后编制本处室重点风险岗位排查清单。防控措施建立后，各处室要重新梳理本处室工作流程，根据制定的防控措施，编制新的工作流程一览表，确定重点风险岗位及其防控措施，然后报局领导小组办公室。局领导小组审定后，确定全局重点风险岗位，编制《长春市商务局廉政效能风险防控手册》。局机关各处室及所属事业单位，都要认真开展查找廉政效能风险点工作。通过“岗位自查、征求意见、上级确认、群众评议的方式，找准找全所有涉权岗位，确保不留死
角。二是评估风险等级。在确定风险点后，各单位要对各风险点权力运行特点、产生原因进行认真分析，找准问题存在的根源，准确评价风险发生造成的危害程度和防控的难易程度，进行不同的分类、划分不同的风险等级，分管领导要亲自把关审核，然后按规定报领导小组逐级进行评估和认定。最后，对本部门的风险岗位和风险等级在规定范围内要进行公示，广泛听取各方面的的意见和建议，并进行补充和完善。三是建立防控措施。建立防控措施是对风险防控的重要环节。首先，要依据国家有关政策法规、部门职责，对本单位和权力岗位的职能职责进行规范细化，做到应该取消或下放的行政审批项目全部取消或下放；应该取消或减免额度的收费项目必须取消或减免收费额度；重要权力运行配置要本着严密、精简、高效的原则，编制科学的工作流程；对于职责不清的，明确有关岗位和处室的责任；对于权力集中的，进行合理分权，建立制衡机制；对于自由裁量权过大的，明确和细化执法依据，完善执法手续；对于制度未能执行的，制定有效的制
度保障措施；对于领导干部和工作人员个人素质不适应的，进行岗位调整等等。在此基础上，针对不同权力岗位的风险和风险等级，综合运用教育、制度、监督等手段，针对某个风险点制定预防和监控措施。制定防范措施必须有针对性，既要有共性的手段，还要有切实可行并行之有效的防控办法。以能看住、管好为目的，注重实效。各风险点都要制定防控措施，落实权力岗位人员的责任。风险岗位责任人要签订《廉政效能风险承诺书》，报主管领导备查。各处室要依据处室职责和岗位分工，对风险岗位的防控措施进行汇总，在一定范围内进行公开。最后，报局编制《长春市商务局廉政效能风险防控手册》。四是建立绩效监督考核机制。首先要完善风险管理责任制度，对重要权力岗位按照ABC三个风险等级实行分级管理。按照谁主管谁负责的原则，落实风险管理工作考核责任和问责制度，哪级领导分管的风险岗位出问题，按规定追究哪级领导的责任。其次，层层分解岗位风险责任，权力运行有标准，岗位权利在多人的监控下运行，共同承担权力风险，真正
形成权利有规范，平时有考核，违规受查处，执行有保障，贯穿全局的权力防控网络，形成用制度管权、用制度管人、按制度办事，切实有效的权力监控机制。
三、严格按照市纪委的统一部署，加强领导，精心组织，确保活动落到实处。
1、加强领导，落实责任。风险监控管理工作是一项系统工程，是加强党风廉政建设，构建惩治和预防腐败体系的重要手段。抓好廉政和效能风险管理，即能提高行政效能，又能够有效的促进各部门内部管理，减少各类违法违纪问题发生，避免党员干部不犯错误或少犯错误。为此，大家必须有清醒认识。各处处长是落实风险监控管理工作的的主体，既是领导者，又是参加者必须带头抓好自身和管辖范围内的风险管理工作。要带头查找风险点，带头制定和落实防范措施，切实发挥领导带头作用。局党组已经成立了领导小组，我担任组长，其他几位局领导任副组长，各处负责人任领导小组成员。各位局领导按照工作分工分兵把口，负责做好分管处室的工作。要形成齐抓共
管，上下联动，全力推进廉政效能风险管理工作氛围。2、突出重点，务求实效。风险管理工作必须突出重
点，重点不突出，风险管理就没有针对性，就会流于形式。在排查、评估、防控、考核四个环节，都要突出重点处室，重点岗位，重点抓好行政执法、行政许可、行政收费、人事管理、财务管理等关键环节。要坚持以重点带全面，以关键促整体。尤其要注重工作实效，有效推动全局廉政效能风险管理工作不断向纵深发展，取得真正实效。
3、加强监督检查，推动风险管理工作深入开展。局党组要把各处室的风险管理工作，纳入局绩效考核中去，作为创先争优和选拔使用干部的重要依据。局领导小组要定期或不定期进行检查，听取汇报、查阅资料，对这项工作进行督察，切实掌握各处室工作进展情况。对风险管理工作推进慢，工作不认真、图形式、走过场的处室通报批评。
同志们，廉政效能风险管理工作是当前全局的一项重要任务，必须从加强党风廉政建设，加强行业管理，提高党
的执政能力的高度，下大气力开展好这项工作。希望各处室认真研究部署，制定措施，落实责任，切实开展好这项工作。
篇二：内部控制评价工作启动会讲话材料
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在内控合规工作会议上的讲话
年关将至，公司的各项工作都面临一个盘点，检点，都需要一个新的规划，计划。今天的内控合规工作会议，就是召集大家就今年的内控合规工作做一个总结，工作只有总结才会提高;就明年的内控合规工作提出一个预想,凡事预则立，不预则废。借此机会，想谈四个方面的意见
一，关于公司201*年公司内控合规工作的基本评价
1，认识上提得高今年的内控合规工作，集团领导高度重视。吴董事长说“内控合规是公司的生命线”，这句话成为全集团内控合规工作的指导思想。在大大小小的会议上，对内控合规工作，做到了逢会必讲，逢事必讲，逢人必讲。领导思想上的重视贯穿到了集团工作的方方面面。
2，制度上抓得严集团风险管理委员会围绕吴董事长的讲话，结合集团十二五发展规划，出台了内控合规工作三年规划。为集团的内控合规工作做了一个整体规划和设计。意义很重大，规划是集团发展新时期加快发展方式转变的重要保证。
3，工作上抓得细集团内控合规年度工作会议召开后，随即出台了三年规划，后又配套下发了201*年内控合规工作要点，共分六大方面20大要点。工作要点不仅是对合规规划的积极主动响应，，也是围绕内控合规实务，结合全集团工作实际，提出了全集团20年内控合规工作的重点，难点和热点问题，成为我们公司内控合规工作的方法论。我们公司今年内控合规工作要点的出台就是以此为蓝本。4，协调上抓得紧集团风险管理委员会每个季度都要召开内控合规工作例会，上报内控合规情况，提交风险管理报告，合规信息都能及时发放我们手中。为了帮助子公司提高对内控合规工作的思想认识和工作本领，集团法律合规部深入基层提供帮助。祝用总今年就对我们分公司部门总以上干部进行了培训，反响很好。集团庄总裁对风险管理工作都要到会讲话做指示。确保内控合规工作在任何一个阶段都一条心，一股绳，一盘棋。
这些工作为公司的业务发展，健康发展，品牌塑造创造了一个很好的氛围。
二，关于大家讨论发言的问题
就大家刚刚发言谈到的工作中存在的问题，我做了一个归纳，主要是以下五大方面的问题
1，对内控合规工作的认识不够深刻。公司从管理干部到员工，有背靠大树好乘凉的感觉，以为自己是大型央企，政府监管会有所照顾。还有一种认识是目前中介行业还处在发展初期阶段，大家都在走内控合规的钢丝，打擦边球，法不责众，人随大流不挨罚，这是一种很典型的阿Q精神。再有就是一种不负责任的托词，业务压力大，业务规范要向业务发展让步。凡此
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种种，都是认识上的误区。2，对内控合规工作的配置不够到位。内控合规工作的主体与客体都是人。由于公司的历史原因，我们在内控合规工作上，资源配置是不到位的。没有专门机构，也没有专业人员。人员和职能的缺位导致工作上的弱化，使内控合规工作处于被动应付的局面。
3，对内控合规工作的技术不够重视。公司的业务管理，人力资源管理和财务管理缺乏强大的系统支持，很多管理工作仍然依靠手工作业。大量人为的工作，对于内控合规工作的效率和技术保障造成了困难。
4，对内控合规工作的制度不够完善。用制度管人，按制度办事，这是内控合规工作的基本要求。但我们公司的内控合规工作只有一些基本的制度，但还不够完善，体系建设也不够健全。制度建设还有很长的一段路要走。
三，关于本次会议讨论发言的体会
听了大家的发言，感觉大家对内控合规工作思考得很深入，情况掌握全面，这是搞好公司内控合规工作的基础，也是我们明年在内控合规工作上做出成绩的希望。有两点感触
1，很受启发。中盛是大型央企，是业内的一面红旗，业内颇有口碑。但在内控合规工作方面，与业内比，与集团兄弟子公司比，与领导的要求比，我们的软硬件建设不够，欠账很多，业务发展积累一定的风险。大家对此很有认识，对我也有启发内控合规工作的必要性，紧迫性和艰巨性已到了我们不得不认真面对的地步。
2，很受教育。内控合规工作不能闭门造车，不能束之高阁，要与一线，与基层紧密联系。因为业务一线就是风险积聚的最前沿。大家从一线来，从实践中来，对于风险和内控合规工作的认识是深刻的，大家对内控合规工作要不要做，如何做最有发言权。你们刚才对内控合规工作谈到的呼吁就是对我们从事内控合规工作同志最好的激励。这对于我们是很好的教育。四，关于下一步工作的思考
结合大家的讨论，正值周总在场，想对明年内控合规工作谈一些粗浅的思考。因为没有汇报，算不上正式意见。最终以周总的工作指示为准。
1，对组织机构和人力资源的思考。内控合规工作是公司战略的重要组成部分。既然是战略，就应该有战略的思考，战略的手段，战略的资源配置。设置内控合规专职部门，配置内控合规专职人员是总经理室必须解决的一个问题。这是组织保障！
2，对教育培训的思考。公司今年在培训方面下的功夫比较大，但主要集中在业务知识和业务技能的培训上，对于内控合规和业务规范的知识培训相对弱化了些。培训一可以解决认识问题，二可以解决技能问题。内控合规要从班子抓起，从分支机构一把手抓起。毛主席说，没
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有落后的群众只有落后的干部。领导的思想认识不解决好，员工的内控合规思想认识问题就解决不好。所以内控合规的培训就从领导干部抓起，业务管理部要把这项工作落实好！
3，对技术平台建设的思考。随着公司的快速发展，内控合规工作对先进的信息技术平台和系统的要求越来越急迫。业务管理系统，财务集中支付，人力资源系统，零现金支付等都需要强大的系统平台支持。技术越先进，内控合规工作的手段越先进，我们在内控合规工作上取得的成绩和成效就越巨大。总经理室对加快财务系统建设提出了明确要求，希望相关部门要认真研究，拿出执行方案。
4，对公司制度安排的思考。内控合规工作要靠制度来保障。现有的制度要检点，不能适应内控合规工作新形势新要求的要改正。对内控合规制度相抵触不兼容的其他制度也要反思改革。比如薪酬提奖制度就要改革，可以采用低工资高提奖的方法，取代现在的业务成本支付模式，同时可以降低固定成本，提高外勤人员业务发展的积极性。考核制度方面要实行一票否决制度。充分体现内控合规工作既是生命线还是高压线的指导思想，这些思想要通过制度安排来实践。5，对问题消化处理的思考。问题已浮出水面的要解决，对还没有浮出水面的要进行梳理。自查自纠，拿出整改方案。自查的问题即便是监管查到了，监管部门会区别对待。说明公司在内控合规方面上开展了常态性的工作。有制度，有安排，有整改，有态度，有成效，监管部门就会有策略。所以，希望相关部门就暴露出来的问题，要有高度的责任感，举一反三，开展翻老账，算新帐活动，防微杜渐，为公司的快速发展保驾护航风冷式冷水机价格Q345B工字钢Q345D工字钢16mn工字钢MHYV煤矿用通信电缆！谢谢大家！
篇三：内部控制评价工作启动会讲话材料
在省局机关推行部门内控机制建设工作动员大会上的讲话裴毓
2010年7月12日
同志们：今天，我们召开省局机关推行部门内控机制建设工作动员大会，对开展部门内控机制建设工作进行全面部署。胡锦涛总书记在中央纪委五次全会上指出：“要推进廉政风险防控机制建设，从重点领域、重点部门、重点环节入手，排查廉政风险，健全内控机制，构筑制度防线，形成以积极防范为核心、强化管理为手段的科学防控机制。”在2009年和2010年的两次全国税务系统党风廉政建设工作会议上，国家税务总局局长肖捷同志都对税务系统内控机制建设提出了明确要求，同时把内控机制建设列入今年党风廉政建设的重点任务，要求在各省级税务机关全面推进。省局党组高度重视部门内控机制建设工作，在2月份召开的全省国税系统党风廉政建设工作会议上，对开展部门内控机制建设工作作了安排部署。7月6日,省局党组书记、局长饶勇同志主持召开局长办公会议，专题研究省局机关推行部门内控机制建设工作，要求省局机关各部门一定要统一思想认识，积极动员部署，尽快推行到位。今天动员大会之后，省局机关推行部门内控机制建设工作将全面铺开。下面，我就开展部门内控机制建设工作讲三点意见。一、深刻认识开展部门内控机制建设工作的重要意义
针对当前税收工作和队伍建设面临的新形势、新任务和出现的新问题，推行内控机制建设，具有十分重要的意义。主要体现在四个方面：
一是认真落实惩治和预防腐败体系建设任务的最新要求。中央颁布《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》以来，全省国税系统按照总局和省局党组的部署，围绕构建惩治和预防腐败体系工作，制定出台了一系列规章制度，采取了很多措施和办法,有力地促进了党风廉政建设和反腐败工作。然而，如何将惩治和预防腐败体系建设与税收工作结合更为紧密，有效解决党风廉政建设工作与税收业务工作“两张皮”的问题，迫切需要一个行之有效的载体。在新形势下，省局做出加强内控机制建设的工作部署，是进一步落实惩治和预防腐败体系建设任务的重要举措。通过对岗位职责的规范和完善，能够有效实现权力、岗位、责任、制度的有机结合，为党风廉政建设责任制和“一岗双责”的落实奠定坚实基础。
二是切实提高制度执行力的重要举措。目前，随着国税工作的发展，新情况、新问题不断涌现，一些制度已经不能覆盖所有的工作环节。盲点的出现，势必影响或减弱制度的执行力。实践证明，建立一套完善的制度体系是预防职务犯罪的关键，是治标治本的有力保障。推行部门内控机制建设，就是坚持“立”“行”并重，从建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行的廉政制度、监督制度执行的违规处罚性制度等方面入手，清理整合制度，该建立的建立，该完善的完善，不断健全处室内控制度体系。尤其要强化制度落实的措施，切实
提高制度的执行力，坚决维护制度的严肃性和权威性。三是有效防范国税系统廉政风险的迫切需要。剖析最近几年我省
国税系统发生的违法违纪案例，暴露出一些部门内部岗位责任不明确、制度不完备、工作规程不完善、分权制约不到位的问题。我们税收工作处在利益分配的最前沿，广大的税务干部队伍时刻面临着廉政风险。因此，推进部门内控机制建设的任务十分紧迫。对权力的制约、风险的控制，仅靠外部监督是远远不够的，必须从体制机制上形成有效的内部控制系统，使权力的运行和行为的实施始终处于缜密的内部制约与监控中，才能有效预防廉政风险。在推行部门内控机制建设过程中，将内部制约与外部监督有机统一起来，使决策更加科学，执行更加有效，监督更加有力，保证权力沿着正确的轨道运行。这也是对国税干部的关心和爱护，监督制约措施得力了，就能使干部不掉队、不犯错、不出问题。
四是进一步提升干部队伍建设的有力抓手。近年来，省局机关围绕“十一五”规划的奋斗目标，以服务税收、服务基层、服务纳税人为主题，着力提升干部能力和素质，干部队伍整体建设有了明显改进。但必须看到，与贯彻落实科学发展观的要求比、与建设和谐国税的使命比、与基层干部群众和纳税人的期待比，一些处室和个别干部在能力作风上仍存在一定差距。深入开展部门内控机制建设是加强能力作风建设，打造素质高、能力强、作风好、群众满意的干部团队的有力抓手。加强内部控制可以增强干部职工的制度意识、程序意识，使每个工作岗位、每个工作人员、每个工作环节都能按程序和时限规范办
事，及时高效率地完成每一项工作，促使干部职工自觉地按制度办事，增强责任意识，提高工作质量和水平，为实现政策执行准确无误、税收执法客观公正、干部队伍素质全面提高奠定良好的基础。
省局机关各部门要充分认识加强内控机制建设重要意义，把这项工作变为全体干部职工的自觉行动，更加积极主动地做好内控机制建设的推行和落实工作。
二、扎实推进部门内控机制建设工作的深入开展开展部门内控机制建设是一项系统工程，涉及到机关工作的方方面面。各处室要把握重点，抓住关键，以点带面，整体推进，着力抓好以下三个方面的工作：（一）明确指导思想。开展部门权力内控机制建设工作，要以科学发展观为指导，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”方针，全面落实中央、国家税务总局和省局党组关于反腐倡廉建设一系列精神，按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，牢固树立“预警在先，防范在前”和“最大限度地减少干部犯错误机会”的工作理念，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的部门权力运行机制，为完善具有青海国税特色的惩治和预防腐败体系、推动青海国税事业科学发展提供坚强保障。（二）把握工作目标。按照全面推进惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉政建设责任制的要求，强化行政管理权和税收执法权的监督制约，在深入排查廉政风险的基础上，进一步明晰岗位职责，优化工作流程，完善制度措施，强化监督制约，力争用两年的时间，在全
系统初步建立起符合青海国税工作实际的，责任明晰、制度完备、流程规范、制约有力、监督到位的部门内控机制。
（三）落实推行步骤。开展部门内控机制建设工作按照分步实施、整体推进、讲求实效的思路，分五个阶段实施。
第一阶段是宣传动员阶段。抓好宣传动员是开展部门内控机制建设工作的起始阶段，是搞好推行工作的前提和基础。前段时间，省局监察室已着手制定了具体的实施方案，并经局长办公会研究审议后印发执行。今天召开省局机关动员大会，对各项工作进行部署。动员大会后，省局机关将采取党组理论学习中心组学习、处室学习讨论会等多种形式，组织干部职工认真学习内控机制建设的概念和内涵，掌握内控机制建设的指导思想、基本要求和主要任务，提高干部职工对推行内控机制建设必要性的认识，切实以良好的精神状态投身到部门内控机制建设工作中。这项工作要求在7月20日前完成。
第二阶段是规范流程阶段。规范流程是开展部门内控机制建设工作的关键阶段。主要任务有三项：一是定岗定责。各处室要根据《青海省国家税务局机关内设处室设置及主要职责》进行定岗、定职、定责，明确每个岗位的工作职责、工作要求和工作标准。二是梳理职权。各处室和每个干部要对本部门和所在岗位的权力事项，特别是税收业务管理权，税收执法权，人、财、物管理权等进行全面梳理，严格划分不同权力的使用范围，列出所在岗位的“职权清单”。三是编制流程。对权力事项的运行程序、行使依据、承办岗位、操作标准、监督制约环节等内容，编制出工作流程图。这项工作要求在8月15日前基
本完成。第三阶段是风险排查阶段。风险排查是开展部门内控机制建设工
作的主要阶段。省局机关每个干部职工要根据自己所在的工作岗位特点，围绕干部任用、资金分配、项目决定、资产处置，以及许可权、审批权、征收权、处罚权、强制权等权力比较集中的重点部位和关键环节，对工作职权行使的每个环节存在的廉政风险进行综合评查。各处室负责人作为风险排查的第一责任人，负责组织本处室和各岗位人员对工作流程及岗位职责中的风险进行排查。对查找出的各类廉政风险点要逐一登记，归类汇总，进一步提出强化监督的防控措施，明确各部门在风险管理中的责任，把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体人员和具体工作环节。在修改、补充、完善和审定后，将部门岗责体系、工作流程、工作规程和相关管理制度等，编印成内控文本，下发各处室。这项工作要求在9月15日前完成。
第四阶段是整合制度阶段。各处室要根据风险排查情况，重点围绕加强对决策权、自由裁量权、行政审批权、干部人事权、资金和财务管理权、工程项目和大宗物品采购权以及对处室重大业务的监控等方面，清理整合制度，不断健全处室内控制度体系。这项工作要求在10月15日前完成。
第五阶段是检查总结阶段。检查总结是开展部门内控机制建设工作的收官阶段。省局机关各处室要对各阶段工作情况进行全面总结，重点查找运行中存在的问题，提出改进意见，及时进行完善提高。在此基础上，综合运用自我评价、公开测评、民意调查、随机抽查等方
法，对各处室内控机制建设情况进行综合评估和考核。对考评过程中发现的问题，将跟踪督促制定整改措施、限期整改。这项工作要求在12月底前完成。
三、确保推行内控机制建设取得实效推行部门权力内控机制建设是我省国税系统加强反腐倡廉建设的一项创新工作，不是务虚、不是摆花架子，更不是为了应付检查，而是出于国税工作自身发展的需要开展的一项长期性工作。省局机关各处室一定要认真组织，周密安排，扎实开展，统筹推进，强化督导，确保高质量、高标准完成各项任务。一是要强化组织领导。省局已经成立了专门的领导小组，下设办公室，专门负责组织内控机制建设工作；纪检监察部门要认真履行职责，加强组织协调和督促指导，机关各个部门要切实按照统一安排部署，积极主动、创造性地开展工作；各个支部也要把内控机制建设融入到机关党建工作、思想政治工作之中，加强教育引导，推动工作落实。二是要落实工作责任。省局党组已将部门内控机制建设纳入党风廉政建设责任制考核内容。要按照“一岗双责”的要求，把内控机制建设与税收业务工作紧密结合起来，把党风廉政建设贯穿于税收业务工作的全过程，一起部署，一起落实，进一步完善领导、部门、个人“三位一体”的责任体系，做到层层分工与责任落实。各处室要确定一名工作人员作为部门内控机制建设工作的联络员，并将名单于7月20日前报监察室。
三是要精心组织实施。内控机制建设既要有整体规划，还要明确阶段性的要求和工作时限、目标。同时要明确各个部门、各个岗位的工作职责和具体事项，把内控机制建设的任务和责任分别落实到每个部门、各个岗位。
四是要严格监督检查。部门内控机制建设领导小组和各处室负责人要加强监督检查，防止工作不落实。要采取定期督查、综合考核、组织点评等办法，加大工作落实力度。对内控机制建设推进不力的部门，要严格问责。凡发现内控机制建设推进不力、遗漏重要事项、查找风险点不到位、规避内控机制实行体外循环等行为，以及工作迟缓、推诿扯皮、敷衍塞责等影响工作进程的，都将按照党风廉政建设责任制有关规定，依纪严肃处理。
同志们，推进内控机制建设是一项全局性工作，各项目标任务已经非常明确。省局机关率先在全系统启动，希望大家以高度的责任感认真落实，不仅要确保内控机制在省局机关运行成功，更要为全系统的全面运行积累经验，作表率、带好头、起好步，为开创内控机制建设新局面，推进国税工作健康发展做出贡献！
篇四：内部控制评价工作启动会讲话材料
在公司内控合规工作会议上讲话
尊敬的周总，各位同事:大家上午好！
年关将至，公司的各项工作都面临一个盘点，检点，都需要一个新的规划，计划。今天的内控合规工作会议，就是召集大家就今年的内控合规工作做一个总结，工作只有总结才会提高;就明年的内控合规工作提出一个预想,凡事预则立，不预则废。借此机会，想谈四个方面的意见：
一，关于公司XX年公司内控合规工作的基本评价
1，认识上提得高：今年的内控合规工作，集团领导高度重视。吴董事长说“内控合规是公司的生命线”，这句话成为全集团内控合规工作的指导思想。在大大小小的会议上，对内控合规工作，做到了逢会必讲，逢事必讲，逢人必讲。领导思想上的重视贯穿到了集团工作的方方面面。
2，制度上抓得严：集团风险管理委员会围绕吴董事长的讲话，结合集团十二五发展规划，出台了内控合规工作三年规划。为集团的内控合规工作做了一个整体规划和设计。意义很重大，规划是集团发展新时期加快发展方式转变的重要保证。
3，工作上抓得细：集团内控合规年度工作会议召开后，随即出台了三年规划，后又配套下发了XX年内控合规工作要点，共分六大方面20大要点。工作要点不仅是对合规规划的积极主动响应，，也是围绕内控合规实务，结合全集团
工作实际，提出了全集团XX年内控合规工作的重点，难点和热点问题，成为我们公司内控合规工作的方法论。我们公司今年内控合规工作要点的出台就是以此为蓝本。
4，协调上抓得紧：集团风险管理委员会每个季度都要召开内控合规工作例会，上报内控合规情况，提交风险管理报告，合规信息都能及时发放我们手中。为了帮助子公司提高对内控合规工作的思想认识和工作本领，集团法律合规部深入基层提供帮助。祝用总今年就对我们分公司部门总以上干部进行了培训，反响很好。集团庄总裁对风险管理工作都要到会讲话做指示。确保内控合规工作在任何一个阶段都一条心，一股绳，一盘棋。
这些工作为公司的业务发展，健康发展，品牌塑造创造了一个很好的氛围。
二，关于大家讨论发言的问题
就大家刚刚发言谈到的工作中存在的问题，我做了一个归纳，主要是以下五大方面的问题：
1，对内控合规工作的认识不够深刻。公司从管理干部到员工，有背靠大树好乘凉的感觉，以为自己是大型央企，政府监管会有所照顾。还有一种认识是目前中介行业还处在发展初期阶段，大家都在走内控合规的钢丝，打擦边球，法不责众，人随大流不挨罚，这是一种很典型的阿Q精神。再有就是一种不负责任的托词，业务压力大，业务规范要向业
务发展让步。凡此种种，都是认识上的误区。
2，对内控合规工作的配置不够到位。内控合规工作的主体与客体都是人。由于公司的历史原因，我们在内控合规工作上，资源配置是不到位的。没有专门机构，也没有专业人员。人员和职能的缺位导致工作上的弱化，使内控合规工作处于被动应付的局面。
3，对内控合规工作的技术不够重视。公司的业务管理，人力资源管理和财务管理缺乏强大的系统支持，很多管理工作仍然依靠手工作业。大量人为的工作，对于内控合规工作的效率和技术保障造成了困难。
4，对内控合规工作的制度不够完善。用制度管人，按制度办事，这是内控合规工作的基本要求。但我们公司的内控合规工作只有一些基本的制度，但还不够完善，体系建设也不够健全。制度建设还有很长的一段路要走。
三，关于本次会议讨论发言的体会
听了大家的发言，感觉大家对内控合规工作思考得很深入，情况掌握全面，这是搞好公司内控合规工作的基础，也是我们明年在内控合规工作上做出成绩的希望。有两点感触：1，很受启发。中盛是大型央企，是业内的一面红旗，业内颇有口碑。但在内控合规工作方面，与业内比，与集团兄弟子公司比，与领导的要求比，我们的软硬件建设不够，欠账很多，业务发展积累一定的风险。大家对此很有认识，
对我也有启发：内控合规工作的必要性，紧迫性和艰巨性已到了我们不得不认真面对的地步。
四，关于下一步工作的思考
结合大家的讨论，正值周总在场，想对明年内控合规工作谈一些粗浅的思考。因为没有汇报，算不上正式意见。最终以周总的工作指示为准。
1，对组织机构和人力资源的思考。内控合规工作是公司战略的重要组成部分。既然是战略，就应该有战略的思考，战略的手段，战略的资源配置。设置内控合规专职部门，配置内控合规专职人员是总经理室必须解决的一个问题。这是组织保障！
2，对教育培训的思考。公司今年在培训方面下的功夫比较大，但主要集中在业务知识和业务技能的培训上，对于内控合规和业务规范的知识培训相对弱化了些。培训一可以解决认识问题，二可以解决技能问题。内控合规要从班子抓
起，从分支机构一把手抓起。毛主席说，没有落后的群众只有落后的干部。领导的思想认识不解决好，员工的内控合规思想认识问题就解决不好。所以内控合规的培训就从领导干部抓起，业务管理部要把这项工作落实好！
3，对技术平台建设的思考。随着公司的快速发展，内控合规工作对先进的信息技术平台和系统的要求越来越急迫。业务管理系统，财务集中支付，人力资源系统，零现金支付等都需要强大的系统平台支持。技术越先进，内控合规工作的手段越先进，我们在内控合规工作上取得的成绩和成效就越巨大。总经理室对加快财务系统建设提出了明确要求，希望相关部门要认真研究，拿出执行方案。
4，对公司制度安排的思考。内控合规工作要靠制度来保障。现有的制度要检点，不能适应内控合规工作新形势新要求的要改正。对内控合规制度相抵触不兼容的其他制度也要反思改革。比如薪酬提奖制度就要改革，可以采用低工资高提奖的方法，取代现在的业务成本支付模式，同时可以降低固定成本，提高外勤人员业务发展的积极性。考核制度方面要实行一票否决制度。充分体现内控合规工作既是生命线还是高压线的指导思想，这些思想要通过制度安排来实践。
5，对问题消化处理的思考。问题已浮出水面的要解决，对还没有浮出水面的要进行梳理。自查自纠，拿出整改方案。自查的问题即便是监管查到了，监管部门会区别对待。说明
公司在内控合规方面上开展了常态性的工作。有制度，有安排，有整改，有态度，有成效，监管部门就会有策略。所以，希望相关部门就暴露出来的问题，要有高度的责任感，举一反三，开展翻老账，算新帐活动，防微杜渐，为公司的快速发展保驾护航！
谢谢大家！
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